寻乌县纪委监委2023年部门预算

寻乌县纪委监委2023年部门预算

目  录

第一部分  寻乌县纪委监委部门概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  寻乌县纪委监委部门2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分  寻乌县纪委监委部门2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中共寻乌县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由党的全县代表大会选举产生；寻乌县监察委员会（以下简称县监委）由县人民代表大会产生。县纪委和县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委市监委和县委双重领导下进行工作。

主要职责是：

1、负责全县党的纪律检查工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3、在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。

4、负责全县监察工作。依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责组织协调全县反腐败追赃和防逃工作。

8、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设。

9、完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。

简明扼要地说明本部门的主要职责（可参照2023年各单位部门预算编制说明中的对应内容）

二、部门设置及人员情况

寻乌县纪委监委共有预算单位1个，内设有办公室、党风政风监督室、组织部、宣传部、案件审理室、案件监督管理室、信访室、干部监督室、第一至第五纪检监察室共13个职能室；县纪委监委派驻机构设第一至第十共10个派驻纪检监察组；县委巡察办设第一至第三共3个巡察组；县纪委监委技术保障中心为县纪委监委主管的下设事业单位。编制人数92个，其中：行政编制81人，工勤编制2个，事业编制数7人。实有人数77人，其中：在职公务员68人，在职事业人员9人，在职工勤人员2人；退休人员10人；遗属补助人员2人。

（可参照2023年各单位部门预算编制说明中的对应内容）  

第二部门  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年县纪委监委（委、办）收入预算总额为1286.35万元，同比去年增长13.15%，主要原因是人员经费及办案经费增加。其中：财政拨款收入1286.35万元，占收入预算总额的100%，事业收入0万元，占收入预算总额的0%，事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%，其他收入0万元，占收入预算总额的0%，附属单位上缴收入0万元，占收入预算总额的0%，上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2023年县纪委监委支出预算总额为1286.35万元，同比去年增长13.15%，主要原因是人员经费及办案经费增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1286.35万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出1064.6万元、商品和服务支出214.67万元、对个人和家庭的补助7.08万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元、债务利息支出0万元、结转下年支出0万元（根据单位涉及到的项目类别说明，没有的不写。）

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1026.98万元，外交支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障与就业支出130.32万元，医疗卫生与计划生育支出51.66万元，节能环保支出0万元，城乡社区事务支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，住房保障支出77.39万元，……（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明，没有的不写。）

按支出经济分类划分：工资福利支出1064.6万元，商品服务支出214.67万元，对个人和家庭的补助支出7.08万元，其他资本性支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年县纪委监委（委、办）财政拨款支出预算1286.35万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出1026.98万元，占财政拨款支出的79.84%，外交支出0万元，占财政拨款支出的0%，公共安全支出0万元，占财政拨款支出的0%，教育支出0万元，占财政拨款支出的0%，科学技术支出0万元，占财政拨款支出的0%，文化体育与传媒支出0万元，占财政拨款支出的0%，社会保障与就业支出130.32万元，占财政拨款支出的10.13%，医疗卫生与计划生育支出51.66万元，占财政拨款支出的4.02%，节能环保支出0万元，占财政拨款支出的0%，城乡社区事务支出0万元，占财政拨款支出的0%，农林水支出0万元，占财政拨款支出的0%，交通运输支出0万元，占财政拨款支出的0%，资源勘探信息等支出0万元，占财政拨款支出的0%，商业服务业等支出0万元，占财政拨款支出的0%，国土海洋气象等支出0万元，占财政拨款支出的0%，住房保障支出77.39万元，占财政拨款支出的6.01%。 

（四）政府性基金情况

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

    本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算  214.67  万元，比上年增下降  21 %，主要原因是： 其他资本性支出预算减少 。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额  8.5  万元，其中：政府采购货物预算  8.5  万元、政府采购工程预算   0   万元、政府采购服务预算   0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆  6  辆，其中，一般公务用车  0   辆，执法执勤用车 6  辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：       0         。

（如无，就填0，不要删除）

（九）预算绩效管理情况说明

2023年寻乌县纪委监委对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1286.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排或优化0项目、0项目等项目支出2023年预算安排（根据实际情况保留其中一句即可）并进一步改进管理、完善政策。

2023年寻乌县纪委监委部门预算安排项目0个，项目预算金额合计0万元，其中：0项目预算金额0万元；0项目预算金额0万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为39 万元，同比减少11万元，下降 22 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0  %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 9  万元，较上年增长（下降） 0   %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 30  万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 100 %。主要原因是：  无采购预算  ；公务用车运行维护费支出预算数为 30 万元，较上年增长 25  %。主要原因是：   物价上涨    。

（如无，就填0，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”，不要删除）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：是反映政府提供一般公共服务的支出。其中纪检监察事务的行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

（三）卫生健康支出：是反映政府卫生健康方面的支出。其中行政单位医疗，是反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出：是集中反映政府用于住房方面的支出。其中住房公积金，是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【36】2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-02-10 (1).xls

111  中国共产党寻乌县纪律检查委员会寻乌县监察委员会 部门整体申报表_202302112237301.xlsx