寻乌县纪委监委2021年度决算
来源：
寻乌县纪委
发布时间：
2022-10-19
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寻乌县纪委监委2021年度决算
目 录
第一部分 寻乌县纪委监委概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县纪委监委单位概况
一、单位主要职能
（一）主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实中央、省委、市委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）主管全县行政监察工作，负责贯彻国务院、省政府、市政府、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和乡（镇）政府及其副科级以上领导干部执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划以及县政府颁发的决议和命令的情况。
（三）负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定;对党员领导干部行使权力进行监督;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员，乡（镇）政府及其副科级以上领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照干部管理权限和任命程序作出相应的行政处分决定；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策、和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。
（七）负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究。
（八）调查研究县政府各部门和乡（镇）政府制定政策、规章的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销乡（镇）行政机关不适当的决定和规定。
（九）会同县委、县政府有关部门及各乡（镇）党委和政府做好纪检监察干部的管理，考察和审核乡（镇）纪委领导干部人选；协助组织部门审核县直部门和乡（镇）副科级以上领导干部人选的提拔任用；考察审核和提出派驻纪检监察机构和分设纪检监察机构领导干部人选；组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。
（十）承办县委、县政府授权和交办的其他工作。
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为寻乌县纪委监委。
本单位设立13个内设机构，分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、纪检监察干部监督室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五纪检监察室。
本单位2021年年末实有人数 83 人，其中在职人员78 人，离休人员 0人，退休人员 5 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 5 人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计 1538.72 万元，其中年初结转和结余53.55万元，较2020年减少91.37万元，下降5.6 %；本年收入合计1485.17 万元，较2020年减少136.02万元，下降8.39 %，主要原因是：公用经费及办案经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1485.17 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计1538.72万元，其中本年支出合计1538.72万元，较2020年减少91.37万元，下降5.6 %，主要原因是：公用经费及办案经费预算减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少53.55万元，下降100 %，主要原因是：预算收入减少。
本年支出的具体构成为：基本支出 1397.72万元，占 90.8 %；项目支出141万元，占9.2%；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1711.68 万元，决算数为 1538.72 万元，完成年初预算的89.9 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1536.33万元，决算数为1360.64 万元，完成年初预算的88.56%，主要原因是：公用经费及办案经费支出减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为76.06万元，决算数为88.86万元，完成年初预算的116.83 %，主要原因是社会保障基数标准提高。
（三）卫生健康支出年初预算数为31.42 万元，决算数为31.42万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预算收支达到平衡。
（四）住房保障支出年初预算数为 67.87万元，决算数为57.81万元，完成年初预算的85.18 %，主要原因是：人员减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1397.73 万元，其中：
（一）工资福利支出834.44万元，较2020年减少45.89 万元，下降5.21 %，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出535.34万元，较2020年增加207.27 万元，增长63.18 %，主要原因是：公用支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出20.79 万元，较2020年减少18.01 万元，下降46.42 %，主要原因是：人员减少。
（四）资本性支出 7.16万元，较2020年减少57.27 万元，下降88.89 %，主要原因是：扶贫项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33万元，决算数为23.71万元，完成预算的 71.8 %，决算数较2020年减少44.89万元，下降65.44 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，
（二）公务接待费支出年初预算数为9万元，决算数为5.12 万元，完成预算的56.9 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是合理安排，严控就餐人数。决算数较年初预算数减少的主要原因是合理安排，严控就餐人数。全年国内公务接待120批，累计接待670 人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为：上级各部门单位的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出18.59万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是未安排采购，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为24万元，决算数为18.59万元，完成预算的77.46 %，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.05 %，主要原因是合理安排车辆，年末公务用车保有6 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理安排车辆，强化司机安全意识，爱护车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出 542.5 万元，较年初预算数增加139.84 万元，增长34.73 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/办公耗材成本增加等。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 7.16 万元，其中：政府采购货物支出 7.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.16万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 2.6 万元，占政府采购支出总额的 36.31 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有一般执法执勤用车车辆6辆，单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金141万元，占项目支出总额的100 %。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
根据绩效管理工作要求，本单位组织对“其他纪检监察事务支出”的项目开展了自我评价，涉及一般公共预算支出141万元，从评价情况来看，整体评价良好。
详见附表：2021年部门整体支出绩效自评表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、行政运行：是反映行政单位的基本支出。
三、其他纪检监察事务支出：是反映其他纪检监察事务方面的支
四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
五、机关事业单位职业年金缴费支出：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
六、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
七、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。