寻乌县纪委监委2019年部门决算
来源：
寻乌县纪委
发布时间：
2020-11-11
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纪委监委2019年部门决算
目 录
第一部分 纪委监委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 纪委监委2019年度部门决算表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 纪委监委2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明(见附件)
第四部分 名词解释
第一部分 纪委监委部门概况
一、部门主要职责
(一)主管全县党的纪律检查工作,负责贯彻落实中央、省委、市委和县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(二)主管全县行政监察工作,负责贯彻国务院、省政府、市政府、县政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员和乡(镇)政府及其副科级以上领导干部执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划以及县政府颁发的决议和命令的情况。
(三)负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党员领导干部行使权力进行监督;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(四)负责调查处理县政府各部门及其工作人员,乡(镇)政府及其副科级以上领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,按照干部管理权限和任命程序作出相应的行政处分决定;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
(五)负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育计划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
(六)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策、和法律、法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。
(七)负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究。
(八)调查研究县政府各部门和乡(镇)政府制定政策、规章的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款,提出修改、补充的建议;变更或撤销乡(镇)行政机关不适当的决定和规定。
(九)会同县委、县政府有关部门及各乡(镇)党委和政府做好纪检监察干部的管理,考察和审核乡(镇)纪委领导干部人选;协助组织部门审核县直部门和乡(镇)副科级以上领导干部人选的提拔任用;考察审核和提出派驻纪检监察机构和分设纪检监察机构领导干部人选;组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。
(十)承办县委、县政府授权和交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为寻乌县纪委监委。
本部门2019年年末实有人数72人,其中在职人员72人,退休人员3人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1491.39万元,其中年初结转和结余73.51万元,较2018年增加273.99万元,增长22.51%;本年收入合计1417.88万元,较2018年增加224.91万元,增长18.85%,主要原因是:一是人员增加;二是精准扶贫工作扶持力度加大;三是加强了查办大案要案及巡察工作力度。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1417.88万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1491.39万元,其中本年支出合计1482.48万元,较2018年增加338.59万元,增长29.60%,主要原因是:一是人员增加;二是精准扶贫工作扶持力度加大;三是加强了查办大案要案及巡察工作力度。年末结转和结余8.9 万元,较2018年减少64.61万元,下降87.89%。
本年支出的具体构成为:基本支出1365.49万元,占92.11%;项目支出116.99万元,占7.89%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1282.69 万元,决算数为1482.48万元,完成年初预算的115.58%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为1152.81万元,决算数为1333.85万元,完成年初预算的115.70%,主要原因是:一是人员增加;二是精准扶贫工作扶持力度加大;三是加强了查办大案要案及巡察工作力度。
(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为3万元。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为68.16万元,决算数为83.91万元完成年初预算的123.11%;主要原因是:人员增加。
(四)卫生健康支出年初预算数为20.95万元,决算数为20.95万元,完成年初预算的100%。
(五)住房保障支出年初预算数为40.77万元,决算数为40.77万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1365.49 万元,其中:
(一)工资福利支出954.57万元,较2018年增加132.62万元,增长16.13%,主要原因是:人员增加。
(二)商品和服务支出336.99万元,较2018年增加137.37万元,增长68.82%,主要原因是:加大了查办大案要案及巡察工作力度。
(三)对个人和家庭补助支出15.75万元,较2018年增加14.98万元,主要原因是:增加了退休干部死亡抚恤。
(四)资本性支出58.18万元,较2018年减少63.38万元,下降52.14%,主要原因是:精准扶贫工作扶持经费做项目支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为83万元,决算数为75.60万元,完成年初预算的91.08%,决算数较2018年增加54.71万元,增长261.89 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为9万元,决算数为6.41万元,完成年初预算的71.22%,决算数较2018年增加1.52万元,增长31.08%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:合理安排,严格控制陪同就餐人数。
(三)公务用车购置及运行维护费支出69.19万元,其中公务用车购置年初预算数为50万元,决算数为47.48万元,完成年初预算的94.96%,2018年无公务用车购置预算。决算数较年初预算数减少的主要原因是:按适合日常工作实际用车采购;公务用车运行维护费支出年初预算数为24万元,决算数为21.71万元,完成年初预算的90.46%,决算数较2018年增加5.71万元,增长35.69%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:一是合理安排用车;二是强化司机安全意识,做到全年出车无事故。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出395.17万元,较年初预算数增加82.52万元,增长26.39%,主要原因是:一是办公办案设备及执法执勤俭用车购置经费增加;二是加大了查办大案要案及巡察工作力度。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额30.59万元,其中:政府采购货物支出30.59万元。授予中小企业合同金额30.59万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 6.31万元,占政府采购支出总额的20.63%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有一般执法执勤用车车辆6辆,单位无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
已开展,见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
